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    企業所得稅年度申報

    企業所得稅年度申報

    企業所得稅年度申報工作分為以下四個步驟循序進行:
    一、納稅人填報年度申報主表及其系列附表;
    二、系統審核各張報表的表內關系;
    三、系統審核各張報表的表間關系;
    四、審核通過的,生成申報表,提交完成年度企業所得稅申報。
    納稅人辦理納稅申報時,應當如實填寫納稅申報表,并根據不同的情況相應報送下列有關證件、資料:
    1、 財務會計報表及其說明材料;
    2、與納稅有關的合同、協議書及憑證;
    3、稅控裝置的電子報稅資料;
    4、外出經營活動稅收管理證明和異地完稅憑證;
    5、境內或者境外公證機構出具的有關證明文件;
    6、納稅人、扣繳義務人的納稅申報或者代扣代繳、代收代繳稅款報告表的主要內容包括:稅種、稅目,應納稅項目或者應代扣代繳、代收代繳稅款項目,計稅依據,扣除項目及標準,適用稅率或者單位稅額,應退稅項目及稅額、應減免稅項目及稅額,應納稅額或者應代扣代繳、代收代繳稅額,稅款所屬期限、延期繳納稅款、欠稅、滯納金等;
    7、扣繳義務人辦理代扣代繳、代收代繳稅款報告時,應當如實填寫代扣代繳、代收代繳稅款報告表,并報送代扣代繳、代收代繳稅款的合法憑證以及稅務機關規定的其他有關證件、資料;
    8、稅務機關規定應當報送的其他有關證件、資料。


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